1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057418-986-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CS - LETREROS PARA EL HOSPITAL - 22.04.012 - HFCM 15012 (SOG) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057418-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1916 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LEY DE COMPRAS Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y Comunidad de Mulchén R.U.T. 61.607.302-8 Dirección de Facturación Villagra 455, Mulchen Comuna Mulchén Impuesto 735680 Dirección de Envío de la Factura Villagra 455, Mulchen 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francy Maricel Razón Social MARKETING Y PUBLICIDAD FRANCY MARICEL SOTOMAYOR RI R.U.T. 76.867.677-1 Sucursal Francy Maricel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 2 Unidad TOTEM LUMINOSO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 658 TOTEM LUMINOSO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 658 $ 1.850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700.000 $ 3.700.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad LETRERO LUMINOSO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 657 LETRERO LUMINOSO, SEGÚN COTIZACIÓN Nº 657 $ 172.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.000 $ 172.000

Total Neto	$ 3.872.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 735.680
TOTAL OC	$ 4.607.680