1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057419-163-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2024 Nombre de la Orden de Compra C.S. Mantencion Equipos de Dentales 8/22.06.005.02-HSAB38579-ESF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057419-14-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra Salamanca sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 558 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación Salamanca S/N Comuna Santa Bárbara Impuesto 62787,815093 Dirección de Envío de la Factura Salamanca S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JVV Equipos Médicos E.I.R.L. Razón Social JUAN ALFREDO VALLEJOS VASQUEZ MANTENCION Y REPARAC R.U.T. 76.715.696-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JVV Equipos Médicos E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida DESINTALACION DE ENCHUFE HEMBRA DESINTALACION DE CABLE ALIMENTADOR 220 VOLTS INSTALACION DE CANALETA ELECTRICA INSTALACION DE CAJA DERIVACIÓN PARA SISTEMA ELECTRICO INSTALACION DE ENCHUFE DOBLE PARA EQUIPO RX DENTAL PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO OPERATIVO Segun presupuesto adjunto con fecha 11 de Marzo 2024. $ 158.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.613 $ 158.613 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida VERIFICACION DE FUGA AGUA CHEQUEO DE CIRCUITO AGUA CHEQUEO RED AGUA BOTELLA TURBINA VERIFICACION DE CONEXIONES RED AGUA BOTELLA EN MAL ESTADO CAMBIO DE BOTELLA ORIGINAL RITTER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO OPERATIVO Segun presupuestoadjunto con fecha 17 de Marzo 2024 $ 82.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.983 $ 82.983 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida VERIFICACION DE FUGA AIRE CHEQUEO DE CIRCUITO AIRE CHEQUEO RED AIRE BOTELLA TURBINA VERIFICACION DE CONEXIONES RED AGUA MANGUERA EN MAL ESTADO CAMBIO DE MANGUERA ORIGINAL RITTER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO EQUIPO OPERATIVO Segun presupuesto adjunto con fecha 17 de Marzo 2024 $ 88.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.866 $ 88.866

Total Neto	$ 330.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.788
TOTAL OC	$ 393.250