1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057419-214-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2023 Nombre de la Orden de Compra CS Servicios Transporte PESPI 221299900010 HSAB31072-31581-31730(prm) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057419-4-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra Salamanca sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 720 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación Salamanca S/N Comuna Santa Bárbara Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Salamanca S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tansportes Luis Rifo y Cía Ltda Razón Social TRANSPORTES LUIS RIFO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.114.087-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal tansportes Luis Rifo y Cía Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 1 Unidad SOLICITA TRASLADO A CALLAQUI DIA 29/04/2023 A LAS 08:00 AM PARA RETIRAR USUARIA INTERNADA PARA ATENCIÓN CON MACHI; FACILITADOR RESPONSABLE: CESAR LIPIMAN CALPAN   $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 2 Unidad SOLICITA MOVILIZACIÓN DIAS 04 Y 05 DE ABRIL A FREIRE PARA ACUDIR A INTERNACIÓN CON AGENTE DE SALUD MACHI PAOLA CARIHUENTRO, ACUDEN USUARIOS A INTERNACIÓN Y CONTROL. FACILITADOR RESPONSABLE: ANGELICA HERMOSILLA   $ 231.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.260 $ 462.260 25101505 Mini-furgonetas o furgonetas 4 Unidad TRASLADOS A FREIRE PARA INTERNACIÓN Y RETIRO DE USUARIOS CON ATENCIÓN CON MACHI; DÍAS 02, 03, 04 Y 05 DE MAYO, SALIDA DESDE HOSPITAL, RESPONSABLE DE TRASLADOS: ROTACIÓN ENTRE FACILITADORES EXISTENTES.   $ 231.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.520 $ 924.520

Total Neto	$ 1.470.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.470.780

Justificación de exención de impuesto