1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057419-217-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-04-2024 Nombre de la Orden de Compra C.S.-Coffe capacitación Heart-Req 25//22.01.001.003-HSAB39.052-CGC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057419-31-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra Salamanca sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 725 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación Calle Salamanca Sin Numero Comuna Santa Bárbara Impuesto 54628,8 Dirección de Envío de la Factura Calle Salamanca Sin Numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alemar Razón Social Alexis Molina Flores R.U.T. 13.579.377-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alemar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 1 Unidad Coffe capacitación Heart 15 y 29 de abril 2024 según detalle adjunto. Coffe capacitación Heart $ 287.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.520 $ 287.520

Total Neto	$ 287.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.629
TOTAL OC	$ 342.149