1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057419-238-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio Mantención Extintores Hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1548-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Santa Barbara Razón Social Hospital Santa Barbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra Salamanca s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 724 Usuario SIGFE aravanalv Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Santa Barbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación Salamanca sin numero Comuna Santa Bárbara Impuesto 4441,44 Dirección de Envío de la Factura Salamanca sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sevit Comercializadora EIRL Razón Social MARIA LUISA MARIN GONZALEZ COMERCIALIZADORA EMPRES R.U.T. 76.139.988-8 Sucursal Sevit Comercializadora EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 2 Unidad 02 Recarga ext pqs 6kg   $ 11.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.376 $ 23.376

Total Neto	$ 23.376
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.441
TOTAL OC	$ 27.817