1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057419-255-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2019 Nombre de la Orden de Compra Convenio Ortesis Servicio Kinesiologia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057419-5-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1065 Usuario SIGFE aravanalv Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 año 2019 establece plazo de 45 días para los Servicios de Salud: Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: letra e. 45 días a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de la Familia y la Comunidad Santa Bárbara R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación Salamanca sin numero Comuna Santa Bárbara Impuesto 44042 Dirección de Envío de la Factura Salamanca sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOLAB LTDA Razón Social IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 78.615.850-8 Sucursal ISOLAB LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42241705 Zapatillas y botas yeso, órtesis de pierna o accesorios 20 Unidad 20 Andados sin ruedas   $ 11.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.800 $ 231.800

Total Neto	$ 231.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.042
TOTAL OC	$ 275.842