1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057419-379-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra C.S. Mantencion equipos Rayos dental 1057419-32-LE25 8/22.06.005.01 HSAB56180 ESF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057419-32-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Salamanca Sin Numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2018 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL SANTA BARBARA R.U.T. 61.607.304-4 Dirección de Facturación Salamanca Comuna Santa Bárbara Impuesto 266106,4 Dirección de Envío de la Factura Salamanca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FREDDY IGNACIO SANHUEZA CHAVEZ Razón Social FREDDY IGNACIO SANHUEZA CHAVEZ R.U.T. 17.343.412-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FREDDY IGNACIO SANHUEZA CHAVEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111808 Equipo de examen por rayos X 1 Global Mantención de equipos de rayos x dental, según solicitud adquisición HSAB56180,emitida por Roberto Hojas Gangas. valor neto por mantencion $ 1.400.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.560 $ 1.400.560

Total Neto	$ 1.400.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 266.106
TOTAL OC	$ 1.666.666