1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-102-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS DENTALES ITEM 22-04-004-002 (cfv) 25364 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-24-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 305 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 456153,9 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PALNIC Razón Social PALNIC SPA R.U.T. 77.136.432-2 Sucursal PALNIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 30 Caja GUANTES NITRILO TALLA M GUANTES NITRILO TALLA M $ 14.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449.610 $ 449.610 30201903 Unidades dentales 96 Caja GUANTE NITRILO EXAMEN XS GUANTE NITRILO EXAMEN XS $ 14.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.000 $ 1.428.000 30201903 Unidades dentales 48 Caja GUANTES NITRILO TALLA S GUANTES NITRILO TALLA S $ 10.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.200 $ 523.200

Total Neto	$ 2.400.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.154
TOTAL OC	$ 2.856.964