1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-105-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2023 Nombre de la Orden de Compra CS-CARGA TARJETAS DE ALIMENTACIÓN (ENERO) ITEM 22.01.001.002 HFCH25355 (ism) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-39-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 293 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 1877008,48 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad CARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 PARA FUNCIONARIOS DEL HFCH CARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023 PARA FUNCIONARIOS DEL HFCH $ 9.878.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.878.992 $ 9.878.992

Total Neto	$ 9.878.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.877.008
TOTAL OC	$ 11.756.000