1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-107-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS DE LABORATORIO ITEM 22.04.005.002 HFCH 25330 (cfv) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-8-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 296 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 28975 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 150 Unidad PORTAOBJETOS 26 X 76 MM CANTO PULIDO PORTAOBJETOS 26 X 76 MM CANTO PULIDO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 41122602 Cubreobjetos 100 Unidad CUBREOBJETOS 20 X 20 MM X 100UDS CUBREOBJETOS 20 X 20 MM X 100UDS $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 152.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.975
TOTAL OC	$ 181.475