1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-11-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2023 Nombre de la Orden de Compra C.S-SERV.TRANSPORTE-ITEM 22.07.007-HFCF 24533- (scch) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-42-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 44 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diego Antonio Razón Social TRANSPORTES DIEGO FARIAS FLORES E.I.R.L. R.U.T. 76.595.092-9 Sucursal Diego Antonio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 66 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE CON TODOS SUS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y AIRE ACONDICIONADO, CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE A CONTAR DEL 03/01/2023 AL 04/04/2023 SERVICIO DE TRANSPORTE CON TODOS SUS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y AIRE ACONDICIONADO, CON CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE A CONTAR DEL 03/01/2023 AL 04/04/2023 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620.000 $ 4.620.000

Total Neto	$ 4.620.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.620.000

Justificación de exención de impuesto