1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-116-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-02-2023 Nombre de la Orden de Compra CS-INSUMOS DENTALES ITEM 22-04-004-002 HFCH 25364 (cfv) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-24-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 539 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero #233, Huépil Comuna Tucapel Impuesto 56772 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero #233, Huépil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-02-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 1200 Unidad AGUJAS DESECHABLES LARGA 27G X 15/8 CAJA DE 100 UNIDADES TIPO TERUMO [UNIDAD] AGUJAS DESECHABLES LARGA 27G X 15/8 CAJA DE 100 UNIDADES TIPO TERUMO [UNIDAD] $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800 30201903 Unidades dentales 4000 Unidad MASCARILLAS 3 PLIEGUES CON ELASTICOS DESECHABLES MASCARILLAS 3 PLIEGUES CON ELASTICOS DESECHABLES $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 298.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.772
TOTAL OC	$ 355.572