1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-128-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2021 Nombre de la Orden de Compra CS-MANTENCION REDES GASES CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-4-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 260 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de Contabilidad del Hospital de Huépil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la Republica, Ley de Presupuesto Nº21.289 del 16 de Diciembre 2020 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. Comuna Tucapel Impuesto 397543,27 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Genox Chile Ltda. Razón Social INNOVACIONES TECNOLOGICAS LIMITADA R.U.T. 77.913.950-6 Sucursal Genox Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad PRIMERA MANTENCION TOTAL DE SISTEMAS DE GASES CLÍNICOS Y GENERADORES PRIMERA MANTENCION TOTAL DE SISTEMAS DE GASES CLÍNICOS Y GENERADORES $ 2.092.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.092.333 $ 2.092.333

Total Neto	$ 2.092.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 397.543
TOTAL OC	$ 2.489.876