1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-182-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES DE FERRETERÍA ITEM 22.04.010 HFCH 25824 (scch) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 452 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 119274,4 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111702 Lámparas portátiles 4 Unidad RUEDAS PARA CARRO RUEDAS PARA CARRO $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.960 $ 107.960 24111508 Saco de tienda 20 Saco SACOS DE SAL DE 25 KILOS SACOS DE SAL DE 25 KILOS $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.800 $ 519.800

Total Neto	$ 627.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.274
TOTAL OC	$ 747.034