1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-300-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CS- TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 725 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero #233, Huépil Comuna Tucapel Impuesto 134118,15 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero #233, Huépil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cartridge color Razón Social YANINA ELIZABETH SOLARY AREVALO PAZ R.U.T. 12.703.950-k Sucursal cartridge color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 30 Unidad TONER 285A TONER 285A $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.780 $ 453.780 44103103 Tóner 5 Unidad TONER HP CF279A TONER HP CF279A $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.035 $ 84.035 44103103 Tóner 10 Unidad TONER CF283 A TONER CF283 A $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.070 $ 168.070

Total Neto	$ 705.885
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.118
TOTAL OC	$ 840.003