1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-311-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2022 Nombre de la Orden de Compra CS- SERVICIOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-18-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 748 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO Nº233,HUEPIL Comuna Tucapel Impuesto 1440957,91 Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO Nº233,HUEPIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Teresa Mendez Gutierrez Razón Social MARIA TERESA MENDEZ GUTIERREZ R.U.T. 9.392.172-0 Sucursal Maria Teresa Mendez Gutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes SERVICIOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. SERVICIOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. $ 7.583.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.583.989 $ 7.583.989

Total Neto	$ 7.583.989
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.440.958
TOTAL OC	$ 9.024.947