1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-326-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CS- INSUMOS DE LABORATORIO ITEM 22.04.003.002 HFCH51730 (ism) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 825 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO 233 HUEPIL COMUNA DE TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 44140,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO 233 HUEPIL COMUNA DE TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Amilab ltda. Razón Social AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS LIMITAD R.U.T. 77.700.690-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Amilab ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191601 Dextrosa 192 Unidad GLUCOSA ORAL GLUCOSA ORAL $ 1.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.320 $ 232.320

Total Neto	$ 232.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.141
TOTAL OC	$ 276.461