|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057420-37-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CS-CARGA TARJETAS DE ALIMENTACIÓN COVID-19 (DICIEMBRE) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057420-39-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
|
|
R.U.T. |
61.607.305-2 |
|
Dirección de Facturación |
12 de febrero #233, Huépil |
|
Comuna |
Tucapel
|
|
Impuesto |
79704,202 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
12 de febrero #233, Huépil |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AMIPASS |
|
Razón Social |
FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A.
|
|
R.U.T. |
76.032.107-9 |
|
Sucursal |
AMIPASS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad | CARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HFCH | CARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HFCH |
$ 419.496,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 419.496
|
$ 419.496
|
|
|
Total Neto
|
$ 419.496
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.704
|
|
$ 499.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.