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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057420-380-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS- SERVICIOS DE ASEO COVID-19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057420-18-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago: La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Huepil, como establece la Ley de Presupuesto N°21.289 del año 2021 que establece este plazo para los Servicios de Salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
CALLE 12 DE FEBRERO Nº233,HUEPIL |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
155542,513178 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE 12 DE FEBRERO Nº233,HUEPIL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maria Teresa Mendez Gutierrez |
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Razón Social |
MARIA TERESA MENDEZ GUTIERREZ
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R.U.T. |
9.392.172-0 |
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Sucursal |
Maria Teresa Mendez Gutierrez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 13 | Día | SERVICIOS DE ASEO COVID-19 DESDE EL 19 AL 31 DE MAYO DE 2021. | SERVICIOS DE ASEO COVID-19 DESDE EL 19 AL 31 DE MAYO DE 2021. |
$ 62.973,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 818.649
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$ 818.645
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Total Neto
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$ 818.645
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 155.543
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$ 974.188
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.