1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-381-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2021 Nombre de la Orden de Compra CS- SERVICIOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-18-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 770 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Huepil, como establece la Ley de Presupuesto N°21.289 del año 2021 que establece este plazo para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO Nº233,HUEPIL Comuna Tucapel Impuesto 604272,671561 Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO Nº233,HUEPIL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Teresa Mendez Gutierrez Razón Social MARIA TERESA MENDEZ GUTIERREZ R.U.T. 9.392.172-0 Sucursal Maria Teresa Mendez Gutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 13 Día SERVICIOS DE ASEO DESDE EL 19 AL 31 DE MAYO DE 2021. SERVICIOS DE ASEO DESDE EL 19 AL 31 DE MAYO DE 2021. $ 244.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180.385 $ 3.180.382

Total Neto	$ 3.180.382
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 604.273
TOTAL OC	$ 3.784.655