1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-398-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra CS. INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Huepil Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra 12 de febrero 233 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 913 Usuario SIGFE A. Bril y Compañía Limitada Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LA FACTURA SERA CANCELADA DENTRO DE LOS 45 DÍAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN CONFORME EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DEL HOSPITAL DE HUEPIL, COMO ESTABLECE EL MANDO E INSTRUCTIVO DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LEY DE PRESUPUESTO N20890 DE DICIEMBRE 2015. Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Bio Bio Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. Comuna Tucapel Impuesto 44705,86 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cartridge color Razón Social YANINA ELIZABETH SOLARY AREVALO PAZ R.U.T. 12.703.950-k Sucursal cartridge color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad TONER HP CF279A SEGÚN COTIZACIÓN N°2112 TONER HP CF279A SEGÚN COTIZACIÓN N°2112 $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.290 $ 235.294

Total Neto	$ 235.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.706
TOTAL OC	$ 280.000