1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-401-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2020 Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES DE FERRETERIA COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 788 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.192 del 19 de Diciembre 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. Comuna Tucapel Impuesto 161367 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 123251210 Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE R.U.T. 12.325.121-0 Sucursal 123251210 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103118 Película de transparencias 3 Unidad ROLLO DE FILM ROLLO DE FILM $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 21101502 Pulverizadores 10 Unidad PULVERIZADOR PULVERIZADOR $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 13111201 Películas de polietileno 3 Unidad ROLLO POLIETILENO ROLLO POLIETILENO $ 192.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000 24122002 Botellas de plástico 100 Frasco FRASCO PVC FRASCO PVC $ 1.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.500 $ 123.500 24122002 Botellas de plástico 71 Frasco FRASCOS 700 ML FRASCOS 700 ML $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.300 $ 92.300

Total Neto	$ 849.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.367
TOTAL OC	$ 1.010.667