1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-403-CC25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CC- RETIRO DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSO MES ABRIL- ITEM 22.08.001 HFCH 41680 (csg) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057414-39-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 950 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 54027,45 Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DelPilarLtda Razón Social SOC DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL R.U.T. 77.322.480-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DelPilarLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11141608 Residuos o desperdicios peligrosos 267 kilogramo KILOS DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE RETIRO MENSUAL DE REAS (PERIODO DE 01.04.2025 AL 30.04.2025) SEGUN PREFACTURA DE ABRIL KILOS DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE RETIRO MENSUAL DE REAS (PERIODO DE 01.04.2025 AL 30.04.2025) SEGUN PREFACTURA DE ABRIL $ 1.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.355 $ 284.355

Total Neto	$ 284.355
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.027
TOTAL OC	$ 338.382