1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-406-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2020 Nombre de la Orden de Compra C.S. SERVICIOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-2-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 787 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días según lo indicado en la Ley de Presupuesto, la cual establece un plazo para el pago de 45 días para los Servicios de Salud; Partida N° 16, Glosas 02 Asociada al subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo”, Incluye: e Las obligaciones devengadas de cada Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. Comuna Tucapel Impuesto 823137,38 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESERVI Razón Social PRESERVI S A R.U.T. 96.664.690-k Sucursal PRESERVI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIOS DE ASEO MES DE MAYO 2020. SERVICIOS DE ASEO MES DE MAYO 2020. $ 4.332.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.332.302 $ 4.332.302

Total Neto	$ 4.332.302
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 823.137
TOTAL OC	$ 5.155.439