1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-42-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2025 Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH37743(scch) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 48 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 3935,66 Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREMAQ LTDA Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.180.688-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREMAQ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21101801 Aspersores 3 Unidad ASPERSOR DE METAL/PLASTICO ASPERSOR DE METAL/PLASTICO $ 4.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.118 $ 14.118 31161722 Tuercas de unión 3 Unidad UNIÓN ASPERSOR A CONECTOR UNIÓN ASPERSOR A CONECTOR $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 46182304 Conector de anclaje 4 Unidad CONECTOR RAPIDO C/STOP 3 CONECTOR RAPIDO C/STOP 3 $ 1.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.708 $ 4.706

Total Neto	$ 20.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.936
TOTAL OC	$ 24.650