1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-448-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2019 Nombre de la Orden de Compra C.S INSUMOS DE LABORATORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-37-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1028 Usuario SIGFE A. Bril y Compañía Limitada Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°21125 de Diciembre 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. Comuna Tucapel Impuesto 32467,2 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Medysup Ltda. Razón Social INSUMOS MEDICOS Y COMERCIAL MEDYSUP LIMITADA R.U.T. 76.086.333-5 Sucursal Medysup Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 192 Unidad CARGA GLUCOSA ORAL CARGA GLUCOSA ORAL $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.880 $ 170.880

Total Neto	$ 170.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.467
TOTAL OC	$ 203.347