1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-501-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2021 Nombre de la Orden de Compra C.S-MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-27-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 994 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero #233, Huépil Comuna Tucapel Impuesto 22790,41944 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero #233, Huépil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARIAL SPA Razón Social ARIAL SPA R.U.T. 77.275.691-7 Sucursal ARIAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 3 Unidad AUDÍFONOS CON MICRÓFONOS AUDÍFONOS CON MICRÓFONOS $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 43201808 CD de sólo lectura 6 Pack CD X 50 UDS. CD X 50 UDS. $ 7.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.322 $ 44.319

Total Neto	$ 119.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.790
TOTAL OC	$ 142.740