1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-558-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CS- MATERIALES DE FERRETERIA ITEM 22.04.010 HFCH32584 (cdb) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1345 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL Comuna Alto Bio Bio Impuesto 4548,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE 12 DE FEBRERO N°233 DE LA CIUDAD DE HUÉPIL, COMUNA DE TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREMAQ LTDA Razón Social COMERCIAL TORRES HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.180.688-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREMAQ LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 30 Metro Lineal MANGUERA DE 1/2 REFORZADA M, SEGÚN COTIZACIÓN N°6 MANGUERA DE 1/2 REFORZADA M, SEGÚN COTIZACIÓN N°6 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.940 $ 23.940

Total Neto	$ 23.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.549
TOTAL OC	$ 28.489