1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-617-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CS-ABARROTES (PAN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1153 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 38272,08 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10151605 Semillas de avena 218 kilogramo PAN PAN $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.432 $ 201.432

Total Neto	$ 201.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.272
TOTAL OC	$ 239.704