1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-621-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2020 Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES DE FERRETERÍA Y REPUESTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-26-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1161 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.192 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. Comuna Tucapel Impuesto 19798 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 123251210 Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE R.U.T. 12.325.121-0 Sucursal 123251210 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 1 Caja TORNILLOS VULCA 1" ;SEGÚN COTIZACIÓN Nº 174 TORNILLOS VULCA 1" ;SEGÚN COTIZACIÓN Nº 174 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 39121202 Canalización eléctrica 4 Unidad CANALETA PVC 10X32 ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº 173 CANALETA PVC 10X32 ; SEGÚN COTIZACIÓN Nº 173 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 39111501 Artefactos fluorescentes 3 Unidad EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA DOBLE SOBREPUESTO;SEGÚN COTIZACIÓN Nº173 EQUIPOS DE ALTA EFICIENCIA DOBLE SOBREPUESTO;SEGÚN COTIZACIÓN Nº173 $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 31161503 Clavo-tornillo 100 Unidad TORNILLOS VULCO 3" ;SEGÚN COTIZACIÓN Nº 173 TORNILLOS VULCO 3" ;SEGÚN COTIZACIÓN Nº 173 $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 27111704 Enchufes 2 Unidad ENCHUFES SIMPLE EMBUTIDOS 16 AMP;SEGÚN COTIZACIÓN Nº 174 ENCHUFES SIMPLE EMBUTIDOS 16 AMP;SEGÚN COTIZACIÓN Nº 174 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 39121303 Cajas eléctricas 2 Unidad CAJAS CHUQUI; SEGÚN COTIZACIÓN Nº 174 CAJAS CHUQUI; SEGÚN COTIZACIÓN Nº 174 $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 2" ;SEGÚN COTIZACIÓN Nº 173 BROCHA 2" ;SEGÚN COTIZACIÓN Nº 173 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro DILUYENTE ;SEGÚN COTIZACIÓN Nº 173 DILUYENTE ;SEGÚN COTIZACIÓN Nº 173 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 26121636 Cables de alimentación 30 Metro Lineal CABLE EVA 2,5 ;SEGÚN COTIZACIÓN Nº 174 CABLE EVA 2,5 ;SEGÚN COTIZACIÓN Nº 174 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 104.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.798
TOTAL OC	$ 123.998