1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-63-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-01-2021 Nombre de la Orden de Compra C.S- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-1-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 139 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil según mando e instructivo del presidente de la república. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. Comuna Tucapel Impuesto 66243,5798 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 123251210 Razón Social MAURICIO ALEJANDRO PINILLA JOFRE R.U.T. 12.325.121-0 Sucursal 123251210 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad INSTALACIÓN DE EXTRACTORES SALA DE URGENCIA SEGÚN COTIZACIÓN Nº182 INSTALACIÓN DE EXTRACTORES SALA DE URGENCIA SEGÚN COTIZACIÓN Nº182 $ 348.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.650 $ 348.650

Total Neto	$ 348.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.244
TOTAL OC	$ 414.894