1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-64-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2019 Nombre de la Orden de Compra C.S - TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-7-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 271 Usuario SIGFE A. Bril y Compañía Limitada Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura sera cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero 233 Comuna Tucapel Impuesto 53200 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero 233 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cartridge color Razón Social YANINA ELIZABETH SOLARY AREVALO PAZ R.U.T. 12.703.950-k Sucursal cartridge color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 10 Unidad TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M102 W (CF279A) TONER PARA IMPRESORAS HP LASER JET PRO M102 W (CF279A) $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.200
TOTAL OC	$ 333.200