1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-642-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CS-MATERIALES DE FERRETERIA (COVID) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1190 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.192 del 19 de Diciembre 2019 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. Comuna Tucapel Impuesto 24489,1 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122101 Gomas elásticas 310 Metro Lineal METROS DE ELÁSTICO 1 CM. DE ANCHO METROS DE ELÁSTICO 1 CM. DE ANCHO $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.490 $ 117.490 13111302 Espuma del poliéter 1 Plancha PLANCHA DE MOLTOPREN DE 2 A 3 CM DE GRUESO PLANCHA DE MOLTOPREN DE 2 A 3 CM DE GRUESO $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400

Total Neto	$ 128.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.489
TOTAL OC	$ 153.379