1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-690-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra CS-SERVICIOS DE VIGILANCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1290 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.192 del 19 de Diciembre 201 Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Tucapel Impuesto 551000 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGVI LTDA Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD IGVI LTDA R.U.T. 76.330.403-5 Sucursal IGVI LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020. $ 2.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900.000 $ 2.900.000

Total Neto	$ 2.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 551.000
TOTAL OC	$ 3.451.000