1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-799-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2022 Nombre de la Orden de Compra CS- TONER ITEM 22.04.009 HFCH 23886 (CMM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-15-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1829 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 51730,92 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cartridge color Razón Social YANINA ELIZABETH SOLARY AREVALO PAZ R.U.T. 12.703.950-k Sucursal cartridge color Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 15 Unidad TONER 285A. NEGRO TONER 285A. NEGRO $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.890 $ 226.890 44103103 Tóner 3 Unidad TONER 436A. NEGRO TONER 436A. NEGRO $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.378 $ 45.378

Total Neto	$ 272.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.731
TOTAL OC	$ 323.999