Orden de Compra. Nº1057420-833-SE20 "C.S- MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS (repuestos)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Huepil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057420-833-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-11-2020
Nombre de la Orden de Compra C.S- MANTEN. Y REP. DE VEHICULOS (repuestos)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2089-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1591
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República, Ley de Presupuesto N°21.192
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Huepil
R.U.T. 61.607.305-2
Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
Comuna Tucapel
Impuesto 41831,92
Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Razón Social SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA
R.U.T. 77.284.040-3
Sucursal sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171718
Kits de reparación de frenos1JuegoJUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTEROJUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERO $ 57.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.143 $ 57.143
25171708
Freno de disco2UnidadDISCOS DE FRENO DELANTEROSDISCOS DE FRENO DELANTEROS $ 58.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.648 $ 117.648
25171718
Kits de reparación de frenos1JuegoJUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASEROJUEGO DE PASTILLAS DE FRENO TRASERO $ 45.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.377 $ 45.377
Total Neto $ 220.168
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.832
TOTAL OC $ 262.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.