1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-859-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra CS-CARGA TARJETAS DE ALIMENTACIÓN COVID-19 (NOVIEMBRE) ITEM 22.01.001.002 HFCH 24289 (CMM) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-39-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1913 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL Comuna Tucapel Impuesto 187126,0505 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad CARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN POR COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HFCH CARGA DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN POR COVID-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE PARA FUNCIONARIOS DEL HFCH $ 984.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984.874 $ 984.874

Total Neto	$ 984.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.126
TOTAL OC	$ 1.172.000