1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-866-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CM- SOBRES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1927 Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días La factura será pagada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la Repúbli Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Huepil R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación Bienes y Servicios Comuna Tucapel Impuesto 5587 Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 30   (1339558 )SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 1365761 (1339558) SOBRE ADETEC CD SIN VENTANA BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: 87771; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 29.700
Descuento	$ 297
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.587
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.990