1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-869-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra C.S INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2089-68-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1945 Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del Hospital de Huèpil, como establece el mando e instructivo del Presidente de la República Ley de Presupuesto N°21125 de Diciembre 2018. Moneda Peso Chileno Razón Social Bienes y Servicios R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. Comuna Tucapel Impuesto 9326,34 Dirección de Envío de la Factura 12 DE FEBRERO #233, Región de Biobio. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 7 Unidad PENDRIVE 8 GB. PENDRIVE 8 GB. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.234 $ 38.234 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad TINTA NEGRA IMPRESORA TINTA NEGRA IMPRESORA $ 10.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.852 $ 10.852

Total Neto	$ 49.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.326
TOTAL OC	$ 58.412