1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057420-940-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra CS-REPARACIÓN EQUIPO DE LAVANDERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057420-38-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1875 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la unidad de contabilidad del Hospital de Huépil, según mando e instructivo del presidente de la república. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU R.U.T. 61.607.305-2 Dirección de Facturación 12 de febrero #233, Huépil Comuna Tucapel Impuesto 561425,87 Dirección de Envío de la Factura 12 de febrero #233, Huépil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavacenter Express Razón Social LAVACENTER EXPRESS S A R.U.T. 85.590.200-1 Sucursal Lavacenter Express Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111604 Personal técnico temporal 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE LAVANDERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 6007 SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE LAVANDERÍA, SEGÚN COTIZACIÓN N° 6007 $ 2.954.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.954.873 $ 2.954.873

Total Neto	$ 2.954.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 561.426
TOTAL OC	$ 3.516.299