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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057420-980-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS- SERVICIO DE TRASLADO (NOVIEMBRE) ITEM 22.08.007 HFCH26946 (ism) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057420-28-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE HU
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R.U.T. |
61.607.305-2 |
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Dirección de Facturación |
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL |
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Comuna |
Tucapel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
12 DE FEBRERO #233, REGIÓN DEL BIOBIO, TUCAPEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SANTA FE R Y G SPA |
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Razón Social |
SANTA FE R Y G SPA
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R.U.T. |
77.433.399-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SANTA FE R Y G SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20102305
| Vehículos de servicio | 20 | Unidad | SERVICIOS DE TRASLADO POR 20 DÍAS HÁBILES DESDE EL 04 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. | SERVICIOS DE TRASLADO POR 20 DÍAS HÁBILES DESDE EL 04 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2024. |
$ 61.631,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.232.620
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$ 1.232.620
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Total Neto
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$ 1.232.620
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 1.232.620
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.