Orden de Compra. Nº1057421-1231-SE25 "CS- Bolsas y Etiquetas para Programa Comunitarios (Fibromialgia) Folio N°45.541 Req-384- Ítem 2202001/2204001 (cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-1231-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- Bolsas y Etiquetas para Programa Comunitarios (Fibromialgia) Folio N°45.541 Req-384- Ítem 2202001/2204001 (cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2819 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840
Comuna Laja
Impuesto 106932
Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Razón Social IVÁN GERARDO GARRIDO SALAZAR
R.U.T. 13.799.292-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo100UnidadBOLSA DE CREA MEDIANA 38X43 CM. MANILLAS DE 66X2.5 CM. LOGO DE FIBRIOMIALGIA IMPRESO BOLSA DE CREA MEDIANA 38X43 CM. MANILLAS DE 66X2.5 CM. LOGO DE FIBRIOMIALGIA IMPRESO $ 5.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000
14111537
Papel de etiquetas440UnidadTARJETAS FIBRIOMIALGIA CON FRASE TAMAÑO 8X5 CMS, CUOCHE 25 GRS. IMPRRESO EN UNA CARA IMPRESOS FULL COLOR. TARJETAS FIBRIOMIALGIA CON FRASE TAMAÑO 8X5 CMS, CUOCHE 25 GRS. IMPRRESO EN UNA CARA IMPRESOS FULL COLOR. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.800 $ 52.800
Total Neto $ 562.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.932
TOTAL OC $ 669.732


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.