Orden de Compra. Nº1057421-1321-SE25 "CS- Trípticos para Feria de la Salud Mais Folio N° 48.553 Req-193-Item 2204001 (cfg)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-1321-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CS- Trípticos para Feria de la Salud Mais Folio N° 48.553 Req-193-Item 2204001 (cfg)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3081
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 88920
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Razón Social IVÁN GERARDO GARRIDO SALAZAR
R.U.T. 13.799.292-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IVAN GERARDO GARRIDO SALAZAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones300UnidadTRÍPTICOS INFORMATIVOS AZUL, TAMAÑO CARTA FULL COLOR, COUCHE 170 GR.TRÍPTICOS INFORMATIVOS AZUL, TAMAÑO CARTA FULL COLOR, COUCHE 170 GR. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
55101520
Hojas o Folletos de Instrucciones300UnidadTRÍPTICOS TELESALUD, TAMAÑO CARTA FULL COLOR, COUCHE 170 GR.TRÍPTICOS TELESALUD, TAMAÑO CARTA FULL COLOR, COUCHE 170 GR. $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
Total Neto $ 468.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.920
TOTAL OC $ 556.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.