1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-1447-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra CS Materiales para Trabajos de Mantención del HFC Laja. REQ. 6 - 2204010 - Folio 49.007 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-15-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3402 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840 Comuna Laja Impuesto 10413,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COEPSA EXPRESS SPA R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23232101 Soporte guía ajustable 1 Unidad Quicio 30 kg. Puerta Vaiven 615 Scanavini (Cotización N° 100/2025) Quicio 30 kg. Puerta Vaiven 615 Scanavini (Cotización N° 100/2025) $ 54.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.810 $ 54.810

Total Neto	$ 54.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.414
TOTAL OC	$ 65.224