1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-150-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2023 Nombre de la Orden de Compra CS-Focos Led Embutidos - Folio Nº 28.431 - 2204010 (fbr) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-7-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1319 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 62221,029 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ANANIAS Razón Social COMERCIAL GRANFE SPA R.U.T. 77.035.303-3 Sucursal RODRIGO ANANIAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 30 Unidad no definida FOCO LED COBRA EMB RED 20W 195MM 6500K BCO FOCO LED COBRA EMB RED 20W 195MM 6500K BCO $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.480 $ 327.479

Total Neto	$ 327.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.221
TOTAL OC	$ 389.700