1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-202-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2022 Nombre de la Orden de Compra CS-Mantención Prev. Catres y Camillas- Folio 23.632-Item 22.06.006.003(crb) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-23-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1053 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 432250 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Contrera Herrera y Serra Cia Ltda Razón Social CONTRERAS, HERRERA y SERRA SPA R.U.T. 76.497.485-9 Sucursal Contrera Herrera y Serra Cia Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42192207 Camillas de paciente o accesorios de camilla 65 Unidad no definida MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA CAMILLAS Y CATRES CLÍNICOS MANTENCIÓN PREVENTIVA PARA CAMILLAS Y CATRES CLÍNICOS $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.275.000 $ 2.275.000

Total Neto	$ 2.275.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 432.250
TOTAL OC	$ 2.707.250