Orden de Compra. Nº1057421-204-SE21 "CS - Adquisicion de Materiales Electricos - Folio Nº 21.525 - 2204010 (fbr)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057421-204-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2021
Nombre de la Orden de Compra CS - Adquisicion de Materiales Electricos - Folio Nº 21.525 - 2204010 (fbr)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057421-7-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 894
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días La factura será cancelada dentro de los 45 días siguientes a la recepción conforme en la Unidad de Contabilidad del HFC de Laja, como establece la Ley de Presupuesto N° 21.289 del año 2021 que establece este plazo para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T. 61.607.306-0
Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna Laja
Impuesto 75810
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
32111503
Diodos emisores de luz (LED)60UnidadTUBOS LED T5 GLASS 8 WATT 6500 K DAY LIGHTTUBOS LED T5 GLASS 8 WATT 6500 K DAY LIGHT $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.400 $ 209.400
32111503
Diodos emisores de luz (LED)5UnidadEQUIPO LED HERMETICO CON SUS TUBOSEQUIPO LED HERMETICO CON SUS TUBOS $ 18.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.950 $ 94.950
25111907
Cables de anclaje30Unidad no definidaMTS CABLE CORDON DE 3X1.5MMMTS CABLE CORDON DE 3X1.5MM $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
27111704
Enchufes10UnidadMODULOS ENCHUFES 10 AMP 250 VOLTSMODULOS ENCHUFES 10 AMP 250 VOLTS $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
46181504
Guantes protectores10ParPARES DE GUANTES TIPO MULTIFLEXPARES DE GUANTES TIPO MULTIFLEX $ 4.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
Total Neto $ 399.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.810
TOTAL OC $ 474.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.