1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-221-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CS- Pilas de Litio CR.2032 HFC Laja. Folio N°53.753 Req-9- Ítem 22.04.012 (cfg). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-7-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 950 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA R.U.T. 77.399.254-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111711 Baterías de litio 50 Unidad PILAS LITIO CR 2032 3V. MARCA DURACELL. PILAS LITIO CR 2032 3V. MARCA DURACELL. $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980