1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-239-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2026 Nombre de la Orden de Compra CS Abarrotes Programa MAS para el HFC Laja - REQ. 18 - 2201001001 - Folio 53.381 (sma) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1012 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA Comuna Laja Impuesto 28317,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Razón Social SUPERMERCADO Y HOSPEDAJE JORGE SÁEZ IVACA SPA. R.U.T. 76.841.983-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jorge Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 72 Unidad Jugos 200 ml. Jugos 200 ml. $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.640 $ 44.640 50181905 Galletas dulces o pastelitos 72 Unidad Brownie Individual Brownie Individual $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.400 $ 104.400

Total Neto	$ 149.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.318
TOTAL OC	$ 177.358