1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057421-245-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2023 Nombre de la Orden de Compra CS-Mantención preventiva equipo rayos x osteopulmonar,-Folio Nº 29.396- ITEM 22.06.006.003(crb) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057421-31-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1100 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE LAJA R.U.T. 61.607.306-0 Dirección de Facturación Avenida Los Rios #840 Comuna Laja Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Los Rios #840 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ULTRAMED SPA Razón Social ULTRAMED SPA R.U.T. 96.609.650-0 Sucursal ULTRAMED SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPO RAYOS X OSTEOPULMONAR. MANTENCION PROGRAMADA POR CONVENIO EN EL MES DE ABRIL A EQUIPO RELEVANTE EVALUADO POR CALIDAD MANTENCION PREVENTIVA DE EQUIPO RAYOS X OSTEOPULMONAR.MANTENCION PROGRAMADA POR CONVENIO EN EL MES DE ABRIL AEQUIPO RELEVANTE EVALUADO POR CALIDAD $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000